ERP系统中的应付管理里的预付款录入方法是怎样的?

1、登录企业应用平台,点击财务会计,应付款管理,设置期初余额.

2、点击确定,进入期初余额明细.

3、点击增加,打开单据类别,选择单据名称为预计款,单据类别为付款单.

4、点击确定,打开付款单.

5、点击增加,点击供应商.

ERP系统中的应付管理里的预付款转销怎么操作?

1、打开相应的财务软件--进入到财务软件的主页面--点击"财务会计"

【注意事项:打开"财务软件"的方式方法--a.鼠标左键双击快捷键;b.查询--双击即可;】

2、点击"财务会计"模块之后--点击其下的"应付款管理"

【注意事项:"应收款管理"在"财务会计"模块下的第七项;】

3、点击"应付款管理"之后点击其下的子功能"结算"

【注意事项:子功能"结算"在"应收款管理"模块的倒数第七项;】

4、点击子功能"结算"之后--点击其下的明细功能"06022 应付款核销-预付款转销"

【注意事项:明细功能"06022 应付款核销-预付款转销"在子功能"结算"模块下的第五项;】

5、双击明细功能"06022 应付款核销-预付款转销",弹出新窗口"单据核销",需要在此处进行以下步骤即可:

第一步:过滤条件-应付系统选择

【注意事项:"过滤条件-应付系统选择"即包含:a.核算项目类别;b.核算项目代码;c.部门代码;d.币别;e.金额…………等等;】

6、双击明细功能"06022 应付款核销-预付款转销",弹出新窗口"单据核销",需要在此处进行以下步骤即可:

第二步:确定

【注意事项:"确定"按钮在新窗口"单据核销"的右上方;】

7、双击明细功能"06022 应付款核销-预付款转销",弹出新窗口"单据核销",需要在此处进行以下步骤即可:

第三步:核销

【注意事项:"核销"即在"应付款管理系统-[核销(应付)]"菜单栏第六项;"核销"即手工选择记录进行核销;】

注意事项:

"核销"即在"应付款管理系统-[核销(应付)]"菜单栏第六项;"核销"即手工选择记录进行核销.

以上整理的资料内容,就是我们针对"ERP系统中的应付管理里的预付款录入方法是怎样的?"这一问题的详细解答,大家可以根据上述步骤来进行操作理解,这样更容易掌握.除此之外,小编还延伸分析了预付款转销的操作流程,希望对其有用.