用友财务软件怎么核销红字发票?

用友u8红字采购发票怎么核销?

(1)在库存模块做红字入库单,采购模块做红字采购发票参照红字入库单生成;

(2)在采购模块--红字入库单--点击生成,可以自动生成红字采购发票.

怎么开具用友u8红字发票?

当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除);

若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可.然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可.

若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,建议还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算.

红字发票是怎么回事?

红字发票即增值税红字发票,是指增值税一般纳税人开具增值税专用发票或普通发票后,发生不符合发票作废条件的情形,按国家税务总局的规定需要红字开具的发票.

红字发票怎么做账:

1、企业取得对应的红字发票时:

借:原材料(或库存商品等科目)(红字)

应交税费--应交增值税(进项税额)(红字)

贷:应付账款--公司名称(红字)

2、企业开出红字发票时:

借:应收账款--公司名称(红字)

贷:主营业务收入(红字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)

企业取得或开出红字发票时,可以通过对"原材料"或"主营业务收入"等科目编制红字会计分录进行处理.其中红字会计分录指将对应科目以红字冲销的方式所编制的分录,目的在于对相应的记账凭证进行冲销.

以上详细介绍了用友财务软件怎么核销红字发票,也介绍了红字发票是怎么回事.作为一名单位的财务工作者,需要特别的清楚,如果自己的单位正在使用用友财务软件,那么财务人员就需要熟练掌握这款软件的各种操作,具体的用友财务软件核销红字发票的方式本文已经给出介绍,希望你能够学会.