企业税务筹划有哪些实用且合法的方法

一、利用税收优惠政策

企业应充分了解并利用国家及地方提供的税收优惠政策。这些政策通常包括针对特定行业、地区或行为的减税、免税或税收抵扣等。例如，对于符合条件的小型微利企业，可以享受20%的优惠税率；对于投资于国家鼓励的基础设施建设、环保、节能节水等项目，也可能享受相应的税收优惠。

二、合理选择企业的组织形式

根据企业所得税法的规定，不同的组织形式会影响企业的纳税方式。例如，子公司和分公司在税收待遇上存在差异。子公司作为独立法人，需要独立纳税；而分公司则可能需要与总公司汇总纳税。企业应根据自身的业务需求和税收规划，合理选择组织形式以优化税务筹划。

三、利用折旧方法进行税务筹划

企业可以通过选择合适的折旧方法来影响当期的成本和费用，从而影响应纳税所得额。常用的折旧方法包括直线法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法等。企业应根据资产的性质和使用情况，选择最合适的折旧方法以最大化税务筹划的效果。

税务筹划包括什么？

税务筹划包括以下内容：

1、避税筹划，是指纳税人采用非违法手段，利用税法中的漏洞、空白获取税收利益的筹划。

2、节税筹划，是指纳税人在不违背立法精神的前提下，充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列的优惠政策，通过对筹资、投资和经营等活动的巧妙安排，达到少缴税甚至不缴税目的的行为。

3、转嫁筹划，是指纳税人为了达到减轻税负的目的，通过价格调整将税负转嫁给他人承担的经济行为。

4、实现涉税零风险，是指纳税人账目清楚，纳税申报正确，税款缴纳及时、足额，不会出现任何关于税收方面的处罚的状态。

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