发票方和收款方不一致怎么处理

对于收款方和开发票方不是同一公司的情况，支付支票，在转帐支票的正面盖你公司的银行预留印件（即财务章加法人章），致于背面，你不用管，那是收款人和背书人的事。致于进的货，你公司原来向谁买的货，就算是谁家的货。

总的来说，就是叫开发票单位出具委托书吧，即委托收款单位代收开票单位的款项。

根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从 事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票； 特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。也就是说在纳税义务发生时应开具发票，与是否签订合同没有直接关系。

开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。如果事前是跟付款方签的合同，事后一定要跟开票方补签合同才行，否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦。

 普通发票开具的管理。

发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。

1、销货方按规定开具发票。

销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：

(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。

(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。

(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。

(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。

(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。

(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。

发票方和收款方不一致怎么处理？对于收款方和开发票方不是同一公司的情况，支付支票，在转帐支票的正面盖你公司的银行预留印件（即财务章加法人章），让开发票单位出具委托书，即委托收款单位代收开票单位的款项。